Despesa Covid-19 por Fornecedores - Portal da Transparência

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Detalhes	Empenho	Tipo	Data	Código do Fornecedor	Fornecedor	CNPJ/CPF	Funcional	Poder	Nome do Poder	Local	Nome do Local	Função	Nome da Função	Subfunção	Nome da Subfunção	Programa	Nome do Programa	Projeto/Atividade	Nome do Projeto/Atividade	Natureza	Nome da Natureza	Código de Aplicação	Nome do Código de Aplicação	Fonte de Recurso	Nome da Fonte de Recurso	Nº do Processo	Objeto com Detalhamento	Modalidade/Fundamento Legal	Número Convênio	Ano Convênio	Licitação	Termo de Referência	Nº Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Termo Aditivo do Contrato	Dotação	Alteração Dotação	Dotação Atual	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	24/002697	OR	02/04/2024	22790	TERESA DE FATIMA ENCINAS REGUERO ME	14242798000192	08.244.0004.2011	02	EXECUTIVO	020600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8	Assistência Social	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0004	Assistência Social Geral	2011	Manutenção do Fundo de Assisência Social	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312.003	COMBATE COVID-19 - FEDERAL	01	TESOURO	/	AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA USO NOS PROJETOS NO CRAS	DISPENSA			/		/				280.000,00	145.000,00	425.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0

Nº Contrato/Ano

Fundamento Legal

Nº Processo Licitatório

Valor

Data Assinatura

Processo Administrativo

Vigência De

Tipo

Garantia

Vigência Até

Fornecedor

Objeto Completo

Empenhado

Liquidado

Pago

Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Proponente/Fornecedor	FornecedorID

Número Processo

Ano Processo

Modalidade

Modalidade Nome

Situação Nome

Processo

Objeto

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Documentos Vinculados

ID	Exibir	Título	Data de Envio

Contratos Vinculados

Ações	IDFornecedor	Ano	Nº Contrato	Fundamento Legal	Fornecedor	Empenhada	Liquidada	Paga

Lançamentos: 1	Total Empenhado 2.016,00	Total Liquidado 2.016,00	Total Pago 2.016,00

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