Lista de Liquidados: 55.769.059 KAREN PONTELO ALVES
Data | Liquidado | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
03/09/2024 | 6819/001 | 55.769.059 KAREN PONTELO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DE GAS NA ESCOLA AURE SOARES. | 65,00 | ||||||
04/09/2024 | 6822/001 | 55.769.059 KAREN PONTELO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PM 10. | 95,00 | ||||||
04/09/2024 | 6823/001 | 55.769.059 KAREN PONTELO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO NO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PM 93. | 50,00 | ||||||
04/09/2024 | 6824/001 | 55.769.059 KAREN PONTELO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DA LAVADORA DA CRECHE TIA DEIA. | 190,00 | ||||||