Lista de Pagos: 3 MARIAS FESTAS LTDA.
Data | Pago | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
28/03/2024 | 2077/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | Prov. do empenho pela aquisição de produtos, conforme NF/recibo em anexo. PARA USO NO CRAS | 968,40 | ||||||
06/05/2024 | 3052/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS | 1.013,80 | ||||||
21/06/2024 | 4596/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS | 450,00 | ||||||
20/06/2024 | 4607/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS | 1.482,10 | ||||||
24/07/2024 | 5919/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS | 1.090,47 | ||||||
21/08/2024 | 6294/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS | 669,90 | ||||||
15/10/2024 | 8234/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS | 1.298,90 | ||||||
15/10/2024 | 8237/001 | 3 MARIAS FESTAS LTDA. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS | 1.113,04 | ||||||